赢商荟

我是朱雀，从除夕凌晨开始，和身边的几位创业者朋友，发起对武汉和杭州医院的医疗物资捐助。半个月以来从中国、日本、韩国、印尼采买过几十万只口罩，和十几万其他防疫物资，一直与海内外口罩供应商频繁沟通，近期收到无数身边人找过来的口罩需求。

　　这是一件很奇怪的事情，对大多数人而言

　　大年初一到现在：口罩就像爱情，人人都听过，没几个人见过。

　　朋友圈里一“罩”难求，连我身边很有能量的朋友都没有

　　投资人，企业家，知名学者，BAT高管，媒体人，人人都为此发愁。

　　没有口罩就没法出门，没法出门就没法复工复学

　　这一战要打多久？怎么打都是未知数？

　　为此我查阅了一些资料，找了一些业内人士，试着分析一下背后的原因。

　　向前走一步，探寻更接近的答案。

　　第一个问题：

　　我们对口罩每日的真实需求量到底是多少？

　　要了解需求，就要搞清楚到底谁有需求。

　　人的需求，自然得从人下手分析。

　　先来看一组数据：2019年总人口14.05亿，这是我们需求的基本盘。

　　我们一步步剥离非必要口罩消耗

　　2019年65岁以上老年人群占比12.44%

　　老年人是非劳动人口，出门需求相对低，待在家里问题不大，我们可以假设他们乖乖听话，一直待在家里，直到疫情完全结束，那么他们的日消耗是0，感谢爷爷奶奶们~

　　0-14岁少儿人群占比14.39%

　　0-6岁的宝宝们，乖乖听话，待家里不要乱跑，消耗为0；

　　6-14岁的9年义务教育人群大概在9.25%，1.3亿人。

　　没人敢对孩子的生命健康掉以轻心，学校上课的环境是相对封闭，一次性口罩佩戴时间是4个小时，那学生一天两只是刚性需求

　　如果全面复学，少儿的日需求量就是1.3亿*2=2.6亿只

　　最后15-64岁占比70.17%，9.86亿

　　这些是我们的消耗大户，国家中间力量，大量需要出门的工作人群。

　　乍一看这个量非常惊人，别担心，这里面至少包含3类人群——

　　在校高中生和大学生；

　　退休人群；

　　真正的工作人群

　　我们得先把里面高中生、大学生找出来，让他们不要乱跑，好好在家呆着，他们有多少呢？

　　第一组数据：

　　2017年的普通本专科在校生2753.59万，

　　成人本专科在校生544万。

　　第二组数据：

　　根据2017-2019年的高考人数，得出：高等教育人数的年增长约5%。

　　简单，小学数学题还难不倒我文科生。

　　（2753.59万+544万）*1.05*1.05=3635.59万。

　　大家发现了，中国高等教育人群远没有我们想象的多。

　　同学们，你们已经不是小孩子了，自理自学能力比弟弟妹妹们强多了，在家里好好打游戏、看小说、谈恋爱、云蹦迪，写作业，暂时也别出来消耗口罩了。

　　9.86亿-3635.59万=9.5亿

　　收效甚微。

　　再看看退休人群有多少呢？

　　先看第一组数据

　　女性最低退休年龄45岁，男性最低50岁，他们出生在1956-1975这个时间段内。

　　中国男女比例是100:103，为方便计算改为1:1。

　　所以我们要减去

　　1956-1970出生的一半人口：退休男性 1.7亿人

　　1956-1975出生的一半人口：退休女性 2.3亿人

　　9.5亿-1.7亿-2.3亿=5.5亿

　　这个数才是我们这个社会运转的真实需求

　　大概率是屏幕前的你和我

　　我们得有收入，得养家糊口

　　得还各种贷款，得出门，得有口罩。

　　综合上面的数据，可以得出以下结论

　　整个社会要正常稳定运转，必须逐步复工，保障社会中坚力量

　　如果每人每天只用一只，口罩的日需求量是5.5亿只

　　如果艰苦奋斗两天用一只，口罩的日需求量是2.25亿只

　　第一阶段满足复工

　　口罩日产能必须先达到2.25亿，然后继续爬到5.5亿左右进入第二阶段

　　第二阶段满足复学

　　日需求量是小初阶段2.6亿只+高中大学3635万，约3亿只

　　全面复工复学，紧供给到平衡供给的区间是

　　5.25亿——8.25亿

　　这大概，才是我们共同全面的口罩需求。

　　第二个问题：

　　中国口罩产能何时能满足日常需求？

　　还是先讲几个基本数据。

　　中国正常口罩日产能是2000万，占全球50%。

　　据春节期间在海外的朋友反馈，目前哪个国家买口罩都缺，全世界的华人早就买买买送送送流向了国内。

　　这意味着全世界的库存目前在一个很低的水平。

　　日本更面临把口罩支援中国之后，面对马上到来的花粉季，竟无罩可用，一位做口罩的朋友为回报日本人民对我们的友好相助，正想着如何出口一批防花粉口罩去日本。

　　把话题拉回来，国外指望的上么？

　　世界上能匀一半1000w产能供给中国就不错了。不是他们不想提产多赚钱，别看一个小东西也是很多配件组合而成，世界上再也没有第二个像中国一样上下游供应链如此丰富的国家了，也没有另一个有如此大决心要打赢这一战的国家，国外能提供的产能，在数亿日需面前，杯水车薪。

　　我们还得靠中国人的集体智慧。

　　从目前官方数据来看，2月11日日产能恢复到1500万只。

　　接下来的日子里，我们到底能提升多少？又需要多少时间呢？

　　我们来看几种提升产能的方法和各自需要的时间

　　第1种：原有工厂充分生产

　　在和口罩行业的朋友交流过程中，国家对工人到岗和原材料供给上一路绿灯，积极保障，现成的机器和磨合成熟的团队，这是最快最能起量，到底能提升多少，来看一个过往数据做参考。

　　那是在2017-2018的雾霾季，突如其来的恶性天气，带来口罩的爆发式需求

　　一家平时月产能30-40万的工厂，在海量订单面前，在超负荷运作，月产能达到200万，大概5-6.5倍的提升。

　　我相信在这样的特殊时期，所有人铆足了劲，在原有基础上再压榨30%的生产力，大概8.45倍（这已经很过分了）。

　　考虑人员陆续到岗，上游物料供给，产能逐步爬坡，如果整个回复期是1个月。

　　那么3月10号左右，我们有可能爬到了2000万*8.45=1.69亿日产能。

　　第2种：新增工厂，新增产线，并充分生产

　　国家目前对新开工厂和产线有50%的机器补贴，并承诺吃下所有产能，在短期会极大刺激生产。

　　这个方法弊端是时间，正常情况下一条专业的口罩产线安装调试是30-40天，生产周期7天+快递3天，这样新增的产能大概在40-50天后被释放。

　　这个产能有多少呢？没有答案，只能大胆假设。

　　1.产线扩产一倍

　　2.产能拉满

　　从时间线上判断，我们有可能在3月中旬

　　日产能达1.69亿*2=3.38亿

　　第3种：异业改产线，并充分生产

　　最近我们看到有一定生产条件的能源、汽车、手机组装、服化公司都在改各自的机器，投入到口罩生产中去。新闻中说上汽通用五菱、富士康、中国石化、比亚迪等公司先后开始跨界生产口罩，到本月底将有效增加口罩产能每天1070万只。

　　在市政府指挥下，莆田市的纸尿裤、制鞋企业改生产口罩

　　写到这里，我也只能随便拍脑袋估了.

　　在月底之后的一个月，也就是3月底，这部分能提升8.45倍，9041万只日产。

　　所以，在3月下旬，日产有可能达到3.38亿+0.9亿=4.28亿。

　　那与之前2.25亿-5.5亿的区间需求就相差不大了。

　　中国的劳动人民是充满智慧的，民间会有各种各样的方法解决问题，很有可能在3月底我们的日需求量已经全面满足了。

　　来看口罩供给量增长预估表和真实需求

　　第一阶段满足复工的区间：2.25亿-5.5亿

　　第二阶段满足复学的区间：5.25亿-8.25亿

　　口罩数量制约了复工人数，把两者进行匹配不难看出

　　2月份的产能一定是保障医疗和交通，完全没有余量提供企业

　　这也是大量企业提交复工审核未通过的原因，目前核准通过率大约在0.5%

　　此处在插入一个分配漏斗，医疗物资作为工作的必要物资，也是逐步释放的

　　根据物资使用的必要性和物资获取的难易度可分为以下7级

　　一级生命保障：医院 警察 部队等

　　二级物资保障：司机，加油站，医疗物资生产企业等

　　三级社会保障：政府 社区 机关 电力 通讯等等

　　四级：国企央企

　　五级：民企个体

　　六级：家庭个人

　　七级：学生老人

　　从产能上配置

　　3月中旬：口罩产能才会逐步从国企释放到民企。

　　3月底：从民企释放到家庭个人，企业核准复工率达到80-90%

　　4月中旬：学校逐步复学

　　5月中下旬：全面复学。

　　5月底：这场口罩之战，才算全面结束。

　　我们只要合理分配每一个阶段的口罩数量，前方保障医院，后方保障企业有序复工。

　　放下恐惧，直面疫情。

　　我多想这篇文章就到此结束，就像公主和王子幸福的生活在一起。

　　可惜，生活无法正面回答。

　　到此结束了么？

　　并没有。

　　这次粗糙的分析中至少还有两只黑天鹅。

　　A.关键原材料缺失断货

　　一只小小的口罩，它的构成有——

　　熔喷滤芯，静电棉、pp无纺布、耳带，这些是必须。

　　定型鼻梁条（金属、塑料）鼻梁海绵条、呼吸阀、硅胶阀片，s扣和耳带调节扣，这些是非必须。还需要用到丝印的油墨、开油水和快干水，透析纸包材或po塑料袋。

　　每一个原材料背后，都有不同的供应商，甚至每一个供应商背后还有原材料供应商，在一个放大20几倍的巨大的滚轮中，每一个环节彼此咬合，谁都不能缺失。

　　据了解，现在许多工厂在主材方面供给充分，但是部分辅料供给不足，比如“氨纶耳带“，全国25%的产能在湖北。耳带原来属于低端的制造业，不值钱，还没什么人当回事，但现在没有，就很影响速度。

　　B.口罩安全感黑洞难填

　　写文章前，我在朋友圈做了一个小调查——

　　问：如果个人使用，买多少只口罩你才有心里安全感。

　　一共收到45份有效回答，数据如下

　　把这些需求平均后，得出数字为89.49，约90只/人。

　　进一步了解后，背后的心态也很容易理解，人们按照1个月，2个月，3个月，4个月，5个月估算需求。200这个数字出现9次，占20%，每5个人中有一个是这么判断的。

　　这是一件非常可怕的事情，也正是你买不到口罩的原因。

　　目前口罩还在3000万左右的产能，却被一个90天*5.5亿的需求吞噬，约500亿的口罩安全感需要填补，如果不加计划和引导，未来很长的日子里，口罩就会像爱情，人人都听过，没几个人见过。

　　中国当下经济的恢复，一手需要控制疫情，一手需要稳步复工。

　　我倡议3点

　　1.相信中国的制造业能力，口罩产能在1个月半月能够正常供给；

　　2.更智慧地使用单只口罩，延长单只口罩使用天数，注意，是天数；

　　3.降低单次采购量，特别是家庭和企业采购，按周购买，按天分配，让产能再飞一会，只有更多的企业复工，才能让中国经济更快地恢复；

　　困难很可怕，看清了也就是只布口罩而已。

　　不要让中国经济被挡在一只小小的口罩之外。

　　2020，祝所有人好。

（来源：质造）